Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
Вид деятельности
Код формы по ОКУД
0503768
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование организации: ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39" города К
1. Нефинансовые активы
Счет аналитического учета
наименование
код
Код
строки
Наличие на
начало года
Поступление (увеличение)
всего
Выбытие (уменьшение)
из них:
всего
Наличие на
конец года
из них:
получено
оприходовано
передано
в результате
безвозмездно
неучтенных
(восстановлено
безвозмездно
недостач,
хищений
9
10
в учете)
1
2
3
4
5
6
7
8
11
1. Движение основных средств
010100000
010
17 043 662,95
292 721,36
37 846,20
-
275 880,40
-
-
17 060 503,91
Жилые помещения
0101Х1000
011
-
-
-
-
-
-
-
-
Нежилые помещения (здания и сооружения)
0101Х2000
012
10 442 706,99
-
-
-
-
-
-
10 442 706,99
Инвестиционная недвижимость
0101Х3000
013
-
-
-
-
-
-
-
-
Машины и оборудование
0101Х4000
014
3 845 473,69
-
-
-
84 138,05
-
-
3 761 335,64
Транспортные средства
0101Х5000
015
-
-
-
-
-
-
-
1 597 697,97
1.1. Основные средства
Инвентарь производственный и
хозяйственный
0101Х6000
016
1 597 697,97
127 314,72
37 846,20
-
127 314,72
-
-
Биологические ресурсы
0101Х7000
017
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие основные средства
0101Х8000
018
1 157 784,30
165 406,64
-
-
64 427,63
-
-
1 258 763,31
1.2. Амортизация основных средств
Амортизация жилых помещений
Амортизация нежилых помещений (зданий и
сооружений)
010400000
050
16 352 452,61
x
x
x
173 863,80
-
-
16 526 316,41
0104Х1000
051
-
x
x
x
-
-
-
-
0104Х2000
052
10 205 929,73
x
x
x
41 492,28
-
-
10 247 422,01
Счет аналитического учета
наименование
код
Код
строки
Наличие на
начало года
Поступление (увеличение)
всего
Форма 0503768 с.2
Наличие на
конец года
Выбытие (уменьшение)
из них:
всего
из них:
получено
оприходовано
передано
в результате
безвозмездно
неучтенных
(восстановлено
безвозмездно
недостач,
хищений
9
10
в учете)
1
2
3
4
5
6
7
8
11
Амортизация инвестиционной недвижимости
0104Х3000
053
-
x
x
x
-
-
-
-
Амортизация машин и оборудования
0104Х4000
054
3 430 703,93
x
x
x
-8 270,81
-
-
3 422 433,12
Амортизация транспортных средств
0104Х5000
055
-
x
x
x
-
-
-
1 597 697,97
Амортизация инвентаря производственного и
хозяйственного
0104Х6000
056
1 558 034,65
x
x
x
39 663,32
-
-
Амортизация биологических ресурсов
0104Х7000
057
-
x
x
x
-
-
-
-
Амортизация прочих основных средств
0104Х8000
058
1 157 784,30
x
x
x
100 979,01
-
-
1 258 763,31
011400000
060
-
-
x
x
-
-
-
-
0114Х1000
061
-
-
x
x
-
-
-
-
Обесценение нежилых помещений (зданий и
сооружений)
0114Х2000
062
-
-
x
x
-
-
-
-
Обесценение инвестиционной недвижимости
0114Х3000
063
-
-
x
x
-
-
-
-
Обесценение машин и оборудования
0114Х4000
064
-
-
x
x
-
-
-
-
Обесценение транспортных средств
0114Х5000
065
-
-
x
x
-
-
-
-
1.3. Обесценение основных средств
Обесценение жилых помещений
Обесценение инвентаря производственного и
хозяйственного
0114Х6000
066
-
-
x
x
-
-
-
-
Обесценение биологических ресурсов
0114Х7000
067
-
-
x
x
-
-
-
-
Обесценение прочих основных средств
0114Х8000
068
-
-
x
x
-
-
-
-
1.4. Вложения в основные средства
0106Х1000
070
-
254 875,16
-
-
254 875,16
-
-
-
Вложения в основные средства - недвижимое
имущество
010611000
071
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в основные средства - особо
ценное движимое имущество
010621000
072
-
254 875,16
-
-
254 875,16
-
-
-
Вложения в основные средства - иное
движимое имуществ
010631000
073
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в основные средства - объекты
финансовой аренды
010641000
074
-
-
-
-
-
-
-
-
Счет аналитического учета
наименование
1
Вложения в недвижимое имущество
концедента
Вложения в движимое имущество концедента
код
Код
строки
2
3
010691000
075
Наличие на
начало года
Поступление (увеличение)
всего
4
из них:
5
-
всего
получено
безвозмездно
оприходовано
неучтенных
(восстановлено
6
7
-
Форма 0503768 с.3
Наличие на
конец года
Выбытие (уменьшение)
-
из них:
8
-
-
передано
безвозмездно
в результате
недостач,
хищений
9
10
-
11
-
-
010692000
076
-
-
-
-
-
-
-
-
1.5. Основные средства в пути
0107Х1000
080
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства в пути - недвижимое
имущество
010711000
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства в пути - особо ценное
движимое имущество
010721000
082
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства в пути - иное движимое
имущество
010731000
083
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1. Нематериальные активы
0102Х0000
110
-
-
-
-
-
-
-
-
Научные исследования (научноисследовательские разработки)
0102ХN000
111
-
-
-
-
-
-
-
-
Опытно-конструкторские и технологические
разработки
0102ХR000
112
-
-
-
-
-
-
-
-
Программное обеспечение и базы данных
2. Движение нематериальных активов
0102ХI000
113
-
-
-
-
-
-
-
-
Иные объекты интеллектуальной
собственности
0102ХD000
114
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2. Амортизация нематериальных
активов
0104ХХ000
120
-
x
x
x
-
-
-
-
Амортизация научных исследований (научноисследовательских разработок)
0104ХN000
121
-
x
x
x
-
-
-
-
Амортизация опытно-конструкторских и
технологических разработок
0104ХR000
122
-
x
x
x
-
-
-
-
Амортизация программного обеспечения и
баз данных
0104ХI000
123
-
x
x
x
-
-
-
-
Амортизация иных объектов
интеллектуальной собственности
0104ХD000
124
-
x
x
x
-
-
-
-
Счет аналитического учета
наименование
код
Код
строки
Наличие на
начало года
Поступление (увеличение)
всего
из них:
получено
всего
из них:
оприходовано
безвозмездно
Форма 0503768 с.4
Наличие на
конец года
Выбытие (уменьшение)
передано
в результате
безвозмездно
неучтенных
(восстановлено
недостач,
хищений
в учете)
1
2
3
4
5
6
7
2.3. Обесценение нематериальных активов
0114ХХ000
130
-
-
x
x
2.4. Вложения в нематериальные активы
0106ХХ000
140
-
-
-
01069I000
145
-
-
-
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
вложения в нематериальные активы
концедента
3. Движение непроизведенных активов
3.1. Непроизведенные активы
010300000
150
3 324 764,99
-
-
-
-
-
-
3 324 764,99
Земля
0103Х1000
151
3 324 764,99
-
-
-
-
-
-
3 324 764,99
Ресурсы недр
0103Х2000
152
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие непроизведенные активы
0103Х3000
153
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2. Обесценения непроизведенных активов
01147X000
160
-
-
x
x
-
-
-
-
Земля
011471000
161
-
-
x
x
-
-
-
-
Ресурсы недр
011472000
162
-
-
x
x
-
-
-
-
Прочие непроизведенные активы
011473000
163
-
-
x
x
-
-
-
-
0106Х3000
170
-
-
-
-
-
-
-
-
010695000
172
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1. Материальные запасы
010500000
190
181 635,79
93 852,25
-
-
151 151,16
-
-
124 336,88
4.2. Вложения в материальные запасы
0106Х4000
230
-
1 200,00
-
-
1 200,00
-
-
-
4.3. Материальные запасы в пути
0107Х3000
250
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4. Резерв под снижение стоимости
материальных запасов
01148Х000
255
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3. Вложения в непроизведенные активы
из них:
непроизведенные активы концедента
4. Движение материальных запасов
Счет аналитического учета
наименование
код
Код
строки
Наличие на
начало года
Поступление (увеличение)
всего
Форма 0503768 с.5
Наличие на
конец года
Выбытие (уменьшение)
из них:
всего
из них:
получено
оприходовано
передано
в результате
безвозмездно
неучтенных
(восстановлено
безвозмездно
недостач,
хищений
9
10
в учете)
1
2
3
4
5
6
7
8
11
01114Х000
260
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования жилыми помещениями
011141000
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования нежилыми помещениями
(зданиями и сооружениями)
011142000
262
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования машинами и
оборудованием
011144000
263
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования транспортными
средствами
011145000
264
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
011146000
265
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования биологическими
ресурсами
011147000
266
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования прочими основными
средствами
011148000
267
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования непроизведенными
активами
011149000
268
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2. Амортизация прав пользования
нефинансовыми активами
01044Х000
270
-
x
x
x
-
-
-
-
Амортизация прав пользования жилыми
помещениями
010441000
271
-
x
x
x
-
-
-
-
Амортизация прав пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)
010442000
272
-
x
x
x
-
-
-
-
Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
010444000
273
-
x
x
x
-
-
-
-
Амортизация прав пользования
транспортными средствами
010445000
274
-
x
x
x
-
-
-
-
5. Права пользования активами
5.1. Права пользования нефинансовыми
активами
Счет аналитического учета
наименование
код
Код
строки
Наличие на
начало года
Поступление (увеличение)
всего
Форма 0503768 с.6
Наличие на
конец года
Выбытие (уменьшение)
из них:
всего
из них:
получено
оприходован
передано
в результате
безвозмездно
неучтенных
(восстановлено
безвозмездно
недостач,
хищений
9
10
в учете)
1
2
3
Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
010446000
275
Амортизация прав пользования
биологическими ресурсами
010447000
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами
Амортизация прав пользования
непроизведенными активами
5.3. Обесценение прав пользования
нефинансовыми активами
5.4. Права пользования нематериальными
активами
Права пользования научными
исследованиями (научно-исследовательскими
разработками)
4
5
6
7
8
-
x
x
x
-
-
-
-
276
-
x
x
x
-
-
-
-
010448000
277
-
x
x
x
-
-
-
-
010449000
278
-
x
x
x
-
-
-
-
01144X000
280
-
-
x
x
-
-
-
-
01116Х000
290
-
5 000,00
-
5 000,00
-
-
-
5 000,00
01116N000
291
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования опытно-конструкторскими
и технологическими разработками
01116R000
292
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования программным
обеспечением и базами данных
01116I000
293
-
5 000,00
-
5 000,00
-
-
-
5 000,00
Права пользования иными объектами
интеллектуальной собственности
01116D000
294
-
-
-
-
-
-
-
-
5.5. Амортизация прав пользования
нематериальными активами
01046Х000
300
-
x
x
x
5 000,00
-
-
5 000,00
Амортизация прав пользования научными
исследованиями (научно-исследовательскими
разработками)
01046N000
301
-
x
x
x
-
-
-
-
11
Счет аналитического учета
наименование
код
Код
строки
Наличие на
начало года
Поступление (увеличение)
всего
Форма 0503768 с.7
Наличие на
конец года
Выбытие (уменьшение)
из них:
всего
из них:
получено
оприходован
передано
в результате
безвозмездно
неучтенных
(восстановлено
безвозмездно
недостач,
хищений
9
10
в учете)
1
2
3
Амортизация прав пользования опытноконструкторскими и технологическими
разработками
01046R000
302
Амортизация прав пользования программным
обеспечением и базами данных
01046I000
Амортизация прав пользования иными
объектами интеллектуальной собственности
5.6. Обесценение прав пользования
нематериальными активами
5.7. Вложения в права пользования
нематериальными активами
4
5
6
7
-
x
x
x
-
-
-
-
303
-
x
x
x
5 000,00
-
-
5 000,00
01046D000
304
-
x
x
x
-
-
-
-
0114Х0000
310
-
-
x
x
-
-
-
-
01066Х000
320
-
-
-
-
-
-
-
8
-
11
Форма 0503768 с.8
Счет аналитического учета
наименование
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения
Код
Наличие на
Поступление (увеличение)
строки
начало года
всего
из них:
код
Выбытие (уменьшение)
всего
Наличие на
конец года
из них:
получено
оприходован
передано
в результате
безвозмездно
неучтенных
(восстановлено
безвозмездно
недостач,
хищений
в учете)
1
2
3
4
010100000
600
17 043 662,95
недвижимое имущество
010110000
601
10 405 520,97
особо ценное имущество
010120000
602
5 547 421,05
010400000
610
16 352 452,61
x
x
x
недвижимое имущество
010410000
611
10 168 743,71
x
x
особо ценное имущество
010420000
612
5 092 987,97
x
x
011400000
620
-
x
1.1. Основные средства, всего
5
6
292 721,36
7
8
9
11
10
275 880,40
-
-
17 060 503,91
-
-
-
-
10 405 520,97
-
263 880,40
-
-
5 576 262,01
173 863,80
-
-
16 526 316,41
x
41 492,28
-
-
10 210 235,99
x
144 371,52
-
-
5 237 359,49
x
-
-
-
-
37 846,20
-
-
-
292 721,36
37 846,20
из них:
1.2. Амортизация основных средств, всего
из них:
1.3. Обесценение основных средств, всего
из них:
-
недвижимое имущество
011410000
621
-
-
x
x
-
-
-
-
особо ценное имущество
011420000
622
-
-
x
x
-
-
-
-
0106Х1000
630
-
254 875,16
-
-
254 875,16
-
-
-
недвижимое имущество
010611000
631
-
-
-
-
-
-
-
-
особо ценное имущество
010621000
632
-
254 875,16
-
-
254 875,16
-
-
-
0107Х1000
640
-
-
-
-
-
-
-
-
недвижимое имущество
010711000
641
-
-
-
-
-
-
-
-
особо ценное имущество
010721000
642
-
-
-
-
-
-
-
-
0102Х0000
670
-
-
-
-
-
-
-
-
010220000
672
-
-
-
-
-
-
-
-
0104ХХ000
680
-
x
x
x
-
-
-
-
01042Х000
682
-
x
x
x
-
-
-
-
1.4. Вложения в основные средства, всего
из них:
1.5. Основные средства в пути, всего
из них:
2.1. Нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.2. Амортизация нематериальных
активов, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
Счет аналитического учета
наименование
код
Код
строки
Наличие на
начало года
Поступление (увеличение)
всего
Форма 0503768 с.9
Наличие на
конец года
Выбытие (уменьшение)
из них:
всего
из них:
получено
оприходован
передано
в результате
безвозмездно
неучтенных
(восстановлено
безвозмездно
недостач,
хищений
9
10
в учете)
1
2
3
6
7
0114XХ000
690
-
-
x
x
-
-
-
-
01142Х000
692
-
-
x
x
-
-
-
-
0106ХХ000
700
-
-
-
-
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество
01062Х000
3.1. Непроизведенные активы, всего
010300000
702
-
-
-
-
-
-
-
-
710
3 324 764,99
-
-
-
-
-
-
3 324 764,99
010310000
711
3 324 764,99
-
-
-
-
-
-
3 324 764,99
3.2. Обесценение непроизведенных активов
01146Х000
720
-
-
-
-
-
-
3.3. Вложения в непроизведенные активы
0106Х3000
730
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3. Обесценение нематериальных
активов, всего
4
5
8
11
из них:
особо ценное движимое имущество
2.4. Вложения в нематериальные активы,
всего
из них:
из них:
недвижимое имущество
x
x
из них:
недвижимое имущество
4.1. Материальные запасы, всего
010613000
731
-
-
-
-
-
-
-
-
010500000
740
181 635,79
93 852,25
-
-
151 151,16
-
-
124 336,88
010520000
742
-
-
-
-
-
-
-
-
0106Х4000
750
-
1 200,00
-
-
1 200,00
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
4.2. Вложения в материальные запасы,
всего
из них:
особо ценное движимое имущество
010624000
752
-
-
-
-
-
-
-
-
0107Х3000
760
-
-
-
-
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество
010723000
762
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4. Резерв под снижение стоимости
материальных запасов
01148Х000
765
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3. Материальные запасы в пути
из них:
Форма 0503768 с.10
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
Код
строки
Наличие на начало
года
Поступление
(увеличение)
2
3
4
5
01
800
13 500,00
-
-
13 500,00
801
-
-
-
-
Забалансовый счет
наименование
1
1. Имущество, полученное в пользование, всего
код
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец
года
6
7
в том числе:
недвижимое имущество
из них:
имущество казны
802
-
-
-
-
803
13 500,00
-
-
13 500,00
804
-
-
-
-
810
-
-
-
-
на хранении
811
-
-
-
-
признанные не активом
812
-
-
-
-
03
820
13,00
30,00
27,00
16,00
05
830
-
-
-
-
831
-
-
-
-
832
-
-
-
-
833
-
-
-
-
834
-
-
-
-
840
-
-
-
-
движимое
из них:
имущество казны
2. Материальные ценности на хранение, всего
02
из них:
3. Бланки строгой отчетности, всего
из них:
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего
из них:
07
Забалансовый счет
наименование
1
6. Основные средства в эксплуатации, всего
код
Код
строки
Наличие на начало
года
Поступление
(увеличение)
Выбытие (уменьшение)
4
5
6
Форма 0503768 с.11
Наличие на конец
года
7
2
3
21
850
1 209 375,71
127 314,72
64 789,48
1 271 900,95
особо ценное движимое имущество
851
1 209 375,71
127 314,72
64 789,48
1 271 900,95
иное движимое имущество
852
-
-
-
-
860
-
-
-
-
861
-
-
-
-
862
-
-
-
-
863
-
-
-
-
864
-
-
-
-
880
-
-
-
-
881
-
-
-
-
недвижимое имущество
882
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество
883
-
-
-
-
884
-
-
-
-
885
-
-
-
-
886
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество
887
-
-
-
-
непроизведенные активы
888
-
-
-
-
финансовые активы
889
-
-
-
-
в том числе:
7. Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению, всего
22
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное
управление, всего
24
в том числе:
основные средства
из них:
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
Забалансовый счет
Код
строки
Наличие на начало
года
Поступление
(увеличение)
Выбытие (уменьшение)
4
5
6
Форма 0503768 с.12
Наличие на конец
года
наименование
код
1
2
3
25
890
-
-
-
-
891
-
-
-
-
недвижимое имущество
892
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество
893
-
-
-
-
894
-
-
-
-
895
-
-
-
-
896
-
-
-
-
897
-
-
-
-
898
-
-
-
-
900
229 585,00
-
-
229 585,00
901
-
-
-
-
902
-
-
-
-
недвижимое имущество
903
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество
904
-
-
-
-
905
-
-
-
-
906
-
-
-
-
907
-
-
-
-
908
-
-
-
-
909
-
-
-
-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду),
всего
7
в том числе:
основные средства
из них:
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего
26
в том числе:
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего
основные средства, всего
из них:
нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
Забалансовый счет
наименование
1
переданное в пользование по иным основаниям, всего
код
2
Код
строки
Наличие на начало
года
3
4
Поступление
(увеличение)
Форма 0503768 с.13
Наличие на конец
года
Выбытие (уменьшение)
5
6
7
910
-
-
-
-
911
-
-
-
-
недвижимое имущество
912
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество
913
-
-
-
-
914
-
-
-
-
основные средства, всего
из них:
нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего
915
-
-
-
-
916
-
-
-
-
917
-
-
-
-
918
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
